Как избежать налога на продажу авто


Как избежать налога на продажу авто

Налог с продажи автомобиля


сергей Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела.

Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.

В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.

Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?!

Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение.

Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея.

Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии.

Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.

Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.

Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров.

Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли — не поворачивается сказать, просто уничтожили!

Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.

Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.

Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью.

Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ,данные мои там забиты,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню.

А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.

2020-06-30

Как продать машину и сэкономить на налоге? Часть 1

Доход от продажи автомобиля может омрачиться большим налогом, оплата которого возлагается на физическое лицо.

Как сэкономить на уплате налога? В каких случаях можно совсем не платить налог с продажи автомобиля?Порядок исчисления НДФЛ при продаже автомобиля зависит от способа получения автомобиля — по договору купли-продажи или дарения, а также от срока владения автомобилем.При продаже автомобиля физическое лицо должно самостоятельно рассчитать и заплатить сумму НДФЛ.Срок владения автомобилем более 3-х летДля полного освобождения от уплаты НДФЛ автомобиль должен находиться в собственности физического лица не менее 3-х лет (п.17.1 ст.217 НК РФ).Например, если автомобиль был куплен 20 августа 2020 г., а будет продан 20 августа 2023 г., то НДФЛ с дохода от стоимости автомобиля не возникнет (Письма Минфина РФ от 13.11.2008 г. № 03-04-05-01/425, ФНС РФ от 26.02.2013 г.

№ЕД-3-3/662). В этом случае физическое лицо не подает декларацию в налоговую инспекцию (Письмо Минфина РФ от 30.05.2018 г. № 03-04-05/36698).Срок владения автомобилем менее 3-х летЕсли срок владения автомобилем составляет менее 3-х лет, то налога с продажи автомобиля также можно избежать.

Так, доход от реализации автомобиля можно уменьшить:

  1. на подтвержденные расходы, связанные с приобретением автомобиля;
  2. на имущественный вычет в размере 250 000 рублей.

Выбрать можно только один из способов (Письмо ФНС РФ от 12.02.2013 г. №ЕД-4-3/2254, п.3 ст.210 НК РФ и пп.2 п.2 ст.220 НК РФ).То есть нельзя уменьшить доходы от реализации автомобиля одновременно и на имущественный вычет, и на подтвержденные расходы на покупку автомобиля.Например, физлицом был продан отечественный автомобиль за 240 000 рублей.В этой ситуации продавцу можно применить имущественный вычет и не подтверждать документами расходы на покупку автомобиля.Если выручка от продажи автомобиля составила более 250 000 рублей, то полученный доход можно уменьшить на расходы на приобретение имущества.В этой ситуации расходы на приобретение автомобиля должны быть документально подтверждены. Подтверждающими документами являются:

  1. договор купли-продажи автомобиля;
  2. квитанции, банковские выписки о перечислении денежных средств по договору купли-продажи.

Копии (либо сканы, если декларация сдается через личный кабинет налогоплательщика) документов прикладываются к налоговой декларации (пп.2 п.2 ст.220 НК РФ).Отметим, что физическое лицо обязано представить декларацию (по форме 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию, даже если налога к уплате не будет.

Срок представления декларации — не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля (п.3 ст.228 НК РФ, п.1 ст.229 НК РФ).Получив безвозмездно автомобиль, одаряемый должен быть готов в определенных ситуациях заплатить налог.Начнем с того, что безвозмездное получение имущества в общем случае приводит к возникновению у одаряемого экономической выгоды (т.е.
Срок представления декларации — не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля (п.3 ст.228 НК РФ, п.1 ст.229 НК РФ).Получив безвозмездно автомобиль, одаряемый должен быть готов в определенных ситуациях заплатить налог.Начнем с того, что безвозмездное получение имущества в общем случае приводит к возникновению у одаряемого экономической выгоды (т.е.

дохода для целей налогообложения НДФЛ), за исключением ряда случаев.Сразу отметим, что скрыть факт получения в дар автомобиля от налоговиков не получится, т.к. регистрационные действия (например, снятие автомобиля с учета) передаются в налоговую инспекцию от ГИБДД в 10-дневный срок. Но в определенных ситуациях налог с продажи не уплачивается совсем.Подарок от близких людейПолучение подарка от близких людей приятно вдвойне.

Полученный в дар автомобиль не облагается НДФЛ и не нужно подавать декларацию в налоговую инспекцию (п.18.1 ст.217 НК РФ).Чтобы избежать налоговых проблем, даритель и одаряемый должны быть членами семьи и (или) близкими родственниками согласно СК РФ.Членами семьи являются: супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные).

Близкими родственниками являются: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры полнородные и неполнородные (т.е. имеющие общих отца или мать) (ст.14 СК РФ).На практике много споров возникает в части степени родства дарителя и одаряемого.Между тем, членами семьи являются физические лица, связанные не только кровными узами.

Например, в случае дарения автомобиля бабушкой внуку, усыновленному дочерью, НДФЛ уплачивать не нужно. А усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (п.1 ст.137 СК РФ).Как отмечено в письме Минфина РФ от 19.06.2017 г. № 03-04-05/38127, в п.18.1 ст.217 НК РФ не установлен закрытый перечень лиц, являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками.Бывшие супруги уже не являются членами семьи или близкими родственниками в понимании СК РФ.

Отчим также не относится к членам семьи падчерицы (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2019 г. № 33-55799/2019). Не являются членами семьи пасынок и отчим (Кассационное определение Московского городского суда от 17.06.2019 г. № 4г-7081/2019).Наличие факта нахождения одного физического лица на иждивении другого не может являться подтверждением родственной связи и не является основанием для освобождения от НДФЛ с доходов, полученных в порядке дарения (Определение Московского областного суда от 24.11.2011 г.

№ 33-25502). : Теги: Пост написан компанией Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.

Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка» ГК «РосКо — Консалтинг и аудит» образована в 2004 году. Являемся членом Московской ТПП, Палаты Налоговых консультантов, СРО «Российский союз аудиторов» и НП «Партнерство РОО».

  1. 102
  2. 42 в избранном
  3. 148 939 охват за месяц Пользователи, заинтересованныев материалах компании 1 236 365 за все время
  4. 113 оценили материалы

Составлен на основе интереса пользователей «Клерка» 2 место Все компании

Налог с продажи авто: почему не надо соглашаться на 10 тыс.

руб. в договоре

Drom.ru напоминает основные правила начисления налога с продажи транспортных средств. Недавно один мой друг попросил меня поприсутствовать при покупке нового автомобиля. Нового в смысле для друга, ибо сам приобретаемый им автомобиль был из категории б/у (бывший в употреблении, или «без упаковки» — кому как удобнее понимать).

Уже под конец оформления сделка едва не сорвалась: друг хотел в договоре указать полную стоимость покупки, в то время как продавец настаивал на символичной сумме в 10 000 рублей. Его аргумент был прост: чтобы избежать лишних налогов с продажи.

Платить налоги не любят не только в России: наиболее показательный пример — Жерар Депардье, который сменил французское гражданство на российское только из-за слишком больших, по его мнению, налогов на своей родине. Но даже относительно невысокие налоги в России далеко не всегда можно и нужно платить! Типичный пример — налог с продажи транспортных средств, относящийся к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Необходимость его оплаты возникает только в том случае, если вы владели автомобилем менее трех лет и продали его дороже, чем купили. Все! В остальных случаях никакого налога платить не нужно! Если вы владели транспортным средством (автомобилем, мотоциклом и т.п.) три года и более, доходы от его продажи не облагаются НДФЛ и декларировать их не нужно.

Сложности возникают только если срок владения ТС не превышает трех лет: в этом случае гражданин обязан предоставить в налоговую инспекцию декларацию о доходах по самому факту продажи своего движимого имущества и получения таким образом дохода.

В любом случае. При этом расчет и, если потребуется, уплата налога производится налогоплательщиком самостоятельно. Однако нюанс в том, что в большинстве случаев необходимости в уплате налогов не возникает! Почему? Давайте разбираться. Расчет налога можно произвести двумя способами.

Первый — с использованием имущественного вычета, который сегодня составляет до 250 000 рублей. С этой суммы налог не высчитывается даже если ТС находилось в собственности гражданина менее трех лет. А вот все, что свыше максимального размера имущественного вычета, подлежит налогообложению по ставке 13%.

Пример: после продажи автомобиля за 400 тыс.

руб. налогооблагаемая сумма составит 150 тыс. руб. (400 000 – 250 000 = 150 000). Налог — 19 500 руб. (13% от 150 000 рублей).

Если сумма от продажи окажется менее 250 тыс. рублей, налог уплачивать не нужно. С 1 января 2010 года в Налоговый Кодекс РФ внесены изменения, касающиеся предоставления налоговых деклараций и получения налогового вычета.

Согласно этим поправкам, с 2011 года при продаже автомобиля, находящегося до снятия с регистрационного учета в ГИБДД в собственности физического лица более трех лет, подавать налоговую декларацию не нужно.

Налогоплательщик вправе применить и другой метод расчета налога — уменьшить полученные от продажи имущества доходы на расходы, связанные с получением этих доходов. Иными словами, вычесть из стоимости продажи затраты на приобретение автомобиля, понесенные ранее. Само собой, на руках должны быть все документы (в том числе платежные), подтверждающие расходы на приобретение автомобиля.
Само собой, на руках должны быть все документы (в том числе платежные), подтверждающие расходы на приобретение автомобиля.

Учитывая, что в большинстве случаев стоимость автомобиля после некоторой эксплуатации уменьшается, то и фактический доход становится отрицательным. Пример: после продажи автомобиля за 400 тыс. руб., приобретенного ранее за 550 тыс.

руб., фактический доход составит –150 тысяч (400 000 – 550 000 = –150 000). Налог таким образом не начисляется и не уплачивается. В любом случае продажи автомобиля, находящегося в собственности менее трех лет, необходимо подать декларацию о доходах за истекший год по форме 3-НДФЛ.

Для начисления имущественного вычета также нужно написать соответствующее заявление и приложить копии подтверждающих затраты документов. Налоговую декларацию и заявление требуется подать в срок не позднее 30 апреля, а оплатить налог — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, занижать стоимость автомобиля в обычному продавцу-автовладельцу никакого смысла нет: даже если машина была в собственности менее трех лет и продается за сумму более 250 тыс. руб., всегда можно предоставить документ, подтверждающий приобретение транспортного средства за более высокую стоимость и таким образом избежать уплаты налога. Резон в занижении реальной стоимости автомобиля в ДКП есть только у перекупщика, который продает машины дороже стоимости их приобретения и в чьи планы уплата 13% от разницы в стоимости покупки и продажи не входит.

Невыгодно занижение стоимости сделки в ДКП и для покупателя. Во-первых, в случае последующей продажи автомобиля уже он не сможет предоставить доказательства реальных затрат на приобретение, и будет вынужден сам искать пути снижения налогооблагаемой базы (иными словами — просить следующего покупателя согласиться на внесение в ДКП меньшей стоимости сделки).

Во-первых, в случае последующей продажи автомобиля уже он не сможет предоставить доказательства реальных затрат на приобретение, и будет вынужден сам искать пути снижения налогооблагаемой базы (иными словами — просить следующего покупателя согласиться на внесение в ДКП меньшей стоимости сделки). А во-вторых, есть опасность того, что в случае признания сделки недействительной (незаконной, ничтожной) или ее расторжении, по закону с продавца можно будет взыскать не реально уплаченную за автомобиль сумму, а только ту, что указана в ДКП. То есть в минусе и здесь окажется не продавец, а добросовестный покупатель.

Какой налог с продажи автомобиля?

5634 Когда продавший автомобиль человек, обязан заплатить налог с полученной от покупателя суммы? Учитывается ли длительное владение автомобилем, и что делать индивидуальным предпринимателям для снижения отчисляемых государству платежей? Вопрос продажи машины когда-то встает перед автолюбителем.

Сложно найти российскую семью, не располагающую личным 4-колесным средством передвижения. Рынок большой и каждый хочет продать подороже. Однако вырученные деньги считаются законом прибылью.

Придется заплатить налог. Вопрос уплаты денег государству терзает россиян перед реализацией личного транспорта. Существует ли возможность снизить потери или вовсе от них отказаться?

Налоговым кодексом предусмотрены условия, дающие автовладельцам подобные послабления.

При этом степень их реализации зависит от статуса собственника машины. Подоходный налог в Российской Федерации равен 13%.

В пересчете на рубли сумма получается внушительная, так как автомобиль – вещь дорогая. Если воспользоваться намеренно оставленными законодателями лазейками, можно ничего не платить.

Это позволяют сделать в случаях:

  1. низкой оценки автотранспорта, зафиксированной в договоре купли-продажи;
  2. длительного срока владения машиной.

Налог не взимается сразу после продажи. В конце отчетного периода, считающегося календарным годом, в Налоговую службу Российской Федерации подают декларацию 3-НДФЛ.

Одним из зафиксированных в ней пунктов будет полученный после реализации транспорта доход. Это объясняется необходимостью учесть все заработанные человеком деньги, ведь за год он может продать не одну машину.

Крайний срок предоставления отчетности – 30 апреля следующего года. Налог в 13% от суммы сделки не предел.

С нерезидентов России берут больше. За совершенные на территории Российской Федерации продажи они обязаны платить 30% отраженной в договоре суммы. Юридических лиц рассчитываю по-иному.

Если реализуемая автомашина относится к имуществу предприятия и непосредственно участвует в процессе производства, учитывают амортизацию из-за ее износа.

Налоговый кодекс обязывает платить обычных граждан и предпринимателей: как индивидуальных, так и возглавляющих крупные предприятия страны.

Исключения делаются только в случае:

  1. доказанного отсутствия дохода;
  2. при сроке владения машиной, превышающем 3 года;
  3. когда машина продалась за 250 000 рублей или менее и именно эта сумма зафиксирована договором.

Как подсчитать 3-годовой период, позволяющий человеку законно не платить налог?

Точкой отсчета берут дату оформления договора продажи, а не момент регистрации транспортного средства в автоинспекции. Случается, после продажи машины, покупается другая. Налог не платят, когда подтвердят, что купленный автомобиль стоит дороже, чем проданный. Доказывается это просто – представителю Налоговой службы предъявляют оба договора купли-продажи.

Доказывается это просто – представителю Налоговой службы предъявляют оба договора купли-продажи. Подаваемая в Налоговую службу России декларация содержит личную информацию собственника и данные об автомобиле:

  1. год изготовления транспортного средства.
  2. полученный регистрационный номер;
  3. название модели;

Если бывший собственник машины не обладает правом вычета, налог рассчитывается по 13% ставке. Индивидуальные предприниматели используют систему налогообложения на свой выбор.

Это дает возможность сокращать ненужные расходы. Если выбирают упрощенную систему (), удается сохранить 7% прибыли, так как все доходы облагаются по 6% ставке.

Схема не работает, когда при продаже в договоре не указали, что собственник машины — работающий по УСН предприниматель. Сокращение налоговых платежей доступно нерезидентам РФ через снижение налогооблагаемой базы.

Это делают люди, проживающие в стране меньше 183 дней за календарный год. Сумма имущественного вычета составит 250 000 рублей, но не более. Иногда машину покупают по генеральной доверенности.

Закон не считает это продажей имущества, и реализовавший машину человек уходит от уплаты налогов. В такой сделке участвуют давно знающие друг друга лица, поскольку высок риск попасть на мошенника.

Можно переложить ответственность уплаты налога за проданный автомобиль на работодателя. Так поступают граждане, исправно платящие государственные сборы.

Для этого необходимо написать заявление на предоставление имущественного вычета. Если отсутствуют обстоятельства, освобождающие автовладельца от уплаты или снижающие сумму налоговых отчислений, он обязан заплатить государству налог в полном объем. Подается декларация о полученном от продажи транспорта доходе.

Она передается в отделение Налоговой службы, расположенное в зарегистрировавшем автомобиль регионе. Указанные действия делают на следующий после продажи автомобиля год. Варианты сдачи отчетности налогоплательщиком:

  1. в ближайшем отделении ФНС заполняется бланк декларации и передается работникам службы;
  2. через интернет, заполнив актуальные данные на сайте ФНС;
  3. распечатать бланк на компьютере, заполнить и переслать Почтой России, предварительно описав содержимое конверта.

Информировать Налоговую службу о заработанных деньгах нужно всегда, даже когда есть возможность не платить государственный сбор по закону.

После чего приходит квитанция с начисленной суммой, погасить которую нужно не позднее 15 июля.

Необоснованный отказ в оплате начисленной государством суммы – нарушение действующего в России законодательства. Люди, просрочившие платеж на 6 месяцев, платят дополнительно 30%. Учитывая стоимость авто, совсем не мелочь.

Если не платить дальше, каждый месяц задержки будет стоить по 10%. Хуже, когда суд докажет умышленное сокрытие прибыли или затягивание . Оштрафуют еще на 30% или привлекут по уголовной статье.

Закон позволяет делать это начиная с 600 000 рублей. Похожие публикации 13 Система налогообложения России предусматривает не только сбор денег с населения.

Налоговым кодексом оговариваются различные послабления в этой сфере: уменьшени. 14651 Владельцы автотранспорта давно уже перечисляют в государственный бюджет некие суммы денег за право пользоваться своими автомобилями на городских улицах и междугородних тр.

2043 Излишне внесенные в бюджет средства не пропадают бесследно. В конце налогового периода они возвращаются законному владельцу.

Как возникает переплата у физических лиц, вед. 2273 Мотоцикл является таким же транспортным средством, как и автомобиль. Естественно все владельцы мототранспортных средств, как и автомобилисты, обязаны уплачивать налог на .

1652

Продажа авто – как сэкономить на уплате налогов

При продаже имущества – квартиры, дома, комнаты и, конечно, авто в том числе, следует уплатить НДФЛ.

Он составляет 13% от суммы продажи, поскольку выручка от сделки – это доход. А с дохода вы обязаны уплатить НДФЛ.Разберемся, в каких случаях уплата налога не потребуется, а в каких на ней можно законно сэкономить.Если вы продаете авто, которым владели более трех лет – вам не нужно будет ни заполнять декларацию, ни уплачивать 13% НДФЛ. Поскольку три года – минимальный срок владения автомобилем для его продажи без налога.А вот если вы владели собственностью менее трех лет, такая продажа будет облагаться налогом.

Но не спешите отчаиваться – есть законные способы, чтобы уменьшить налог к уплате.По закону вы имеете право уменьшить доход от продажи авто на 250 000₽, и налог вам насчитают на остаток.Например.

Ольга П. продала машину, которой владела менее трех лет за 450 000₽. Она использовала налоговый вычет и уменьшила свою налогооблагаемую базу (доход) на 250 тысяч.

И налог она будет платить с оставшейся суммы – 200 000₽ (450 000 – 250 000).Возьмем другой вариант. Иван А. продает авто за 200 000₽. Используя вычет, он вовсе уменьшает свою налогооблагаемую базу до 0, и никакого налога к уплате не будет.

Но подать декларацию и отчитаться Иван А. все равно обязан.Этот вариант подойдет тем, у кого сохранились документы, подтверждающие покупку этого авто (расходы).

Вы можете уменьшить доход от продажи автомобиля на ранее произведенные расходы, и налог будет насчитываться на разницу в сумме, если таковая будет.Пример. Татьяна И. купила автомобиль за 750 000₽.

Спустя полтора года решила его продать за 600 000₽. Ранее произведенные расходы были больше дохода, поэтому Татьяна И. уменьшает свою налогооблагаемую базу до 0 и освобождается от уплаты налога.

Но подавать декларацию ей все равно придется.Тут нужно копнуть поглубже. Если вам подарили авто близкие родственники или члены семьи, то, получая авто, вы не платите никаких налогов.

А вот если вам подарили авто друзья или кавалер, или просто посторонний человек, не являющийся членом семьи или близким родственником, то, получая автомобиль, вы обязаны заплатить налог на дарение.

Он рассчитывается из рыночной стоимости авто.Почему это важно?Потому что при продаже подаренного автомобиля вам это пригодится.Если вам подарили авто, и даритель является вашим близким родственником или членом семьи, то по закону для уменьшения дохода на расходы, вы имеете право использовать документы, подтверждающие траты дарителя.Пример.

Анне С. отец подарил автомобиль за 1 миллион рублей. Через год Анна решила его продать за 900 000₽.

Она может использовать документы, подтверждающие покупку авто ее отцом, и уменьшить доход на расходы, и налог платить ей не придется.А в случае получения автомобиля в дар не от родственника, если вы платили налог на дарение, то на ту сумму, с которой НДФЛ был уплачен, можно уменьшить доходы от приобретения.Транспортный налог рассчитывает ФНС, а вот этот налог нужно будет считать и оплачивать самостоятельно. Подать декларацию нужно до 30 апреля года, следующего за годом продажи. А оплатить 13% необходимо до 15 июля года, следующего за годом продажи.То есть если продажа авто была в 2020 году, то подать 3-НДФЛ нужно до 30 апреля 2021.

А оплатить налог до 15 июля 2021 года.Также не забывайте, что налоговый вычет при продаже авто можно использовать неограниченное количество раз, но не превышая суммы 250 тысяч рублей в один календарный год. Учитывайте это, если продаете несколько машин в один налоговый период (календарный год).И обязательно сохраняйте все документы, вам они обязательно пригодятся!

: Теги: Пост написан пользователем Это авторский материал.

Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.

Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»

  1. 12

Как не платить налог с продажи авто

14 июля 2020214 прочитали2,5 мин.357 просмотров публикацииУникальные посетители страницы214 прочитали до концаЭто 60% от открывших публикацию2,5 минуты — среднее время чтения Физические лица платят подоходный налог при продаже автомобиля. Расскажем, как уменьшить этот налог и в каких случаях можно его не платить.Нужно ли вам платить НДФЛ после продажи автомобиля и по какой ставке, зависит от того, являетесь ли вы налоговым резидентом РФ.

для начисления НДФЛ — люди, которые в течение 12 месяцев находятся в России более 183 календарных дней.

Все остальные считаются нерезидентами. Для них ставка НДФЛ — 30%, а налоговых вычетов нет.Купили машину более трех лет назад.

Собираетесь продавать машину — вспомните, когда вы ее купили.

Если с момента покупки прошло более трех лет, то можете вообще не беспокоиться. Вам не нужно налоги при продаже автомобиля и подавать декларацию.Эта льгота распространяется на всех: и резидентов, и нерезидентов РФ.

Остальными льготами, о которых рассказываем ниже, могут воспользоваться только налоговые резиденты РФ.Продаете машину за 250 000 ₽ или дешевле. Если три года с покупки машины еще не прошло, право на льготу зависит от цены. Продаете машину за 250 000 ₽ или дешевле — НДФЛ вам не придется.

Но потребуется подать декларацию и указать в ней налоговый вычет.Продаете машину дешевле, чем купили. Также вы можете получить освобождение от НДФЛ, если подтвердите, что купили машину дороже, чем продали.

Для этого вы тоже должны подать декларацию и подтвердить расходы.Важно:Чтобы воспользоваться последними двумя льготами, потребуется сделать налоговый вычет.

Его также можно использовать, если продаете любую машину, которой владели менее трех лет — получится сэкономить на налоге.С помощью налогового вычета уменьшают сумму, от которой рассчитывают НДФЛ. Закон два вида вычетов: фиксированный, 250 000 ₽, и вычет, равный расходам на покупку машины. За один раз можно воспользоваться только одним вариантом.Для вычета, равного расходам, важно, как у вас появился автомобиль: вы его купили, получили в подарок или по наследству.

Купили машину — при расчете НДФЛ можно из дохода от продажи вычесть расходы на покупку. В расходы разрешено включать и проценты по автокредиту. Если вам подарили автомобиль, то из дохода от продажи вычитают рыночную цену транспорта, с которой вы платили НДФЛ, получив подарок.

Например, вам подарили автомобиль, его рыночная цена — 500 000 ₽. С этой суммы вы заплатили НДФЛ, получив подарок, и ее же можете учесть в налоговый вычет при продаже машины.Но за подарки от членов семьи и близких родственников платить налог . Тогда вы можете вычесть из базы для расчета НДФЛ расходы дарителя.

Например, отец подарил вам машину. Если вы затем захотите ее продать, то из дохода от продажи можете вычесть расходы отца на покупку. Таким же образом вычет используют, продавая полученный в наследство автомобиль.Важно: К членам семьи и близким родственникам в данном случае супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки, внуки и внучки, братья и сестры.

Причем закон распространяется и на неполнородных братьев и сестер — тех, у кого только один общий родитель.Все расходы для налогового вычета нужно подтвердить документами. У вас должен быть договор купли-продажи, расписки, квитанции, платежки или другие документы, подтверждающие затраты.Документов нет — подтвердить расходы не получится. В этом случае вам подойдет только фиксированный вычет — 250 000 ₽.

Вы вычитаете эту сумму из дохода от продажи автомобиля, а с остатка высчитываете и платите налог.Если же подтверждающие документы есть, то все зависит от цены, по которой вы купили машину. Потратили на нее больше 250 000 ₽ — выгоднее вычесть из дохода от продажи расходы на покупку.

И наоборот: если автомобиль стоил дешевле 250 000 ₽, то вам подходит фиксированный вычет.Пример: какой вычет выгоднееВ 2018 году Александр купил автомобиль «Лада Гранта» за 450 000 ₽.

В 2020 году он продал эту же машину за 500 000 ₽. Документы о покупке машины сохранились, так что Александр может использовать оба вычета.

Посчитаем, какой выгоднее. Фиксированный вычет(500 000 ₽ – 250 000 ₽) х 13% = 32 500 ₽Вычет, равный расходам на покупку(500 000 ₽ – 450 000 ₽) х 13% = 6 500 ₽Александру выгоднее воспользоваться вторым вычетом — так налог меньше.Воспользоваться вычетом могут только налоговые резиденты РФ. Если вы живете за границей, то после продажи машины в России заплатите налог со всей суммы по ставке 30%. Выгоднее дождаться, когда с момента покупки пройдет три года.

Тогда налог платить не нужно, поскольку льгота распространяется и на нерезидентов РФ.Люди, продавшие имущество, сдают декларацию по НДФЛ до 30 апреля следующего года. Из-за пандемии сроки по отчетности, которую сдают в марте-июне 2020 года, на три месяца.

То есть декларацию по НДФЛ за 2020 год можно сдать до 30 июля 2020 года.Но срок оплаты НДФЛ за 2020 год для физлиц не переносили. Стандартно его перечисляют до 15 июля следующего года. Соответственно, за 2020 год налог платят до 15 июля 2020 года.

Заплатить налог можно в любом отделении банка, в банковском приложении или в личном кабинете на .

Уплата подоходного налога при покупке и продаже автомобиля

« 13 сентября1418510Содержание:

  • договор сделки купли-продажи;
  • квитанции из банка;
  • Уменьшить доход при продаже авто на размер расходов, связанных с его приобретением.Имущественный налоговый вычет – это установленная Налоговым кодексом РФ сумма, на которую можно уменьшить доход от продажи. Статьей 220 определено, что налоговый вычет предоставляется на доходы от продажи имущества, которым человек владел меньше трёх лет, и его максимальный размер — 250 000 рублей.Под «имуществом» понимается, в том числе, автомобиль. Таким образом, заплатить 13% придётся, если цена при продаже автомобиля составила больше 250 000 рублей, и он находился в собственности менее трёх лет.Например, Петр Иванович купил автомобиль в 2013 году. В 2014 захотел его продать за 600 000 рублей и приобрести новый. Тогда после продажи Петру Ивановичу придется заплатить подоходный налог из расчета:600000 — 250000 (вычет) = 350000 руб.350000 * 13% (НДФЛ) = 45500 руб.Сумма для уплаты составит 45 500 рублей.Есть и другой вариант уменьшить размер налога при продаже автомобиля, который был в собственности менее трёх лет. Вместо получения налогового вычета автолюбитель вправе уменьшить сумму налогооблагаемого дохода от продажи транспорта на размер расходов, связанных с его покупкой. Особенность в том, что инспекцией учитываются только суммы, подтверждённые документами.Таким образом, налог придётся заплатить с разницы сумм полученного дохода от продажи и расходов по приобретению автомобиля. Он рассчитывается по ставке 13%.Например: Петр Иванович купил автомобиль в 2013 году и документально подтвержденные расходы составили 550 000 р. И в 2014 году он его продает за 600 000 р. Тогда подоходный налог рассчитывается следующим образом:600000 (доходы) – 550000 (расходы) = 50000 руб.50000 * 13% (НДФЛ) = 6500 руб.Придётся уплатить 6 500 рублей.Очевидно, что воспользоваться этим способом выгоднее, если расходы на приобретение авто больше 250 000 рублей. В противном случае, проще получить налоговый вычет, для этого подтверждать документами цену покупки авто не нужно.Не во всех случаях автолюбитель при продаже автомобиля обязан уплачивать подоходный налог. Как обойти эту необходимость при покупке-продаже авто:
    • Продать авто по истечении трёх лет после его покупки, цена при этом значения не имеет. Подавать в налоговый орган декларацию нет необходимости.
    • При владении менее трёх лет продать автомобиль дешевле, чем он был куплен, или за такую же цену.

    Например: Петр Иванович купил в 2013 году автомобиль за 600 000 рублей.

    Вскоре, в 2014, продал за 550 000 рублей.

    В этом случае затраты на покупку превышают полученный доход от продажи. Соответственно, ничего платить не надо.Тем не менее, чтобы освободить себя от уплаты налога, бывшему автовладельцу придётся подать декларацию в налоговый орган. За непредставление декларации, даже при сделке покупки-продажи авто без налога, минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей.

    • Продать авто, находящееся в собственности меньше трёх лет, по цене 250 000 рублей или дешевле.

    Например: в 2014 году Петр Иванович продаёт купленный в 2013 году автомобиль за 250 000 р.

    Он имеет возможность воспользоваться вычетом при расчёте налога в размере 250 000 р.

    Тогда доход от сделки составит:250000 (доход) – 250000 (вычет) = 0 руб.Нет дохода, соответственно, ничего платить не надо.

    Такая же ситуация при стоимости проданного автомобиля дешевле 250 000 рублей.

    Тем не менее, подать декларацию в налоговый орган необходимо.

    Даже при покупке автомобиля новым владельцем по цене, с которой налог продавцом не платится, минимальная сумма штрафа за непредставление декларации составит 1000 р.После продажи авто налоговая пришлёт письмо бывшему автовладельцу с требованием оплатить НДФЛ. Даже если по подсчётам платить ничего не нужно, декларацию подать придётся (единственное исключение – это владение проданным автомобилем более трёх лет).Налоговая декларация подаётся в инспекцию по месту жительства лично, либо по интернету, либо по почте. Крайний срок – до 1 мая следующего года после продажи.

    Декларация по установленной форме 3-НДФЛ заполняется от руки или с помощью специальных программ, которые можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.

    Срок уплаты налога по декларации – до 15 июля.По законам в России подоходный налог при покупке нового автомобиля с рук или из салона не возвращается. При продаже этой машины ранее трёх лет автолюбитель обязан уплатить налог на свои доходы. Его можно уменьшить, воспользовавшись одним из вариантов: получить налоговый вычет или из доходов от продажи вычесть расходы при покупке.Для этого потребуется предоставить в налоговую инспекцию соответствующие документы:

    • договор сделки купли-продажи;
    • чек, счёт-фактуру при оплате в автосалоне;
    • квитанции из банка;
    • расписку;
    • другие документы, подтверждающие приобретение и продажу автомобиля.

    Публикации по темам: как выгодно взять автокредит, какой автомобиль выбрать в кредит — новый или подержанный, условия автокредитования в банках, как досрочно погасить целевой кредит на машину, страхование КАСКО и ОСАГО для кредитного авто.

    Редакция сайта «АвтоКредитЭксперт» помогает разобраться в нюансах получения и обслуживания кредита на покупку автомобиля

    Данная публикация была вам полезна?Сохраните закладку в социальных сетях!

    Общий бал: 10Проголосовало: 5 Подпишитесь на новости!Укажите Ваш e-mail: ПодписатьсяНажимая «Подписаться», вы принимаете Подпишитесь на новости!Укажите Ваш e-mail:ПодписатьсяНажимая «Подписаться», вы принимаете Использование сайта, в том числе регистрация, отзывы к публикациям, отправка вопросов через специальные формы, означает согласие с Политикой конфиденциальности.© АвтоКредитЭксперт, 2013 — 2021. При копировании обязательна активная индексируемая ссылка на источник eAvtoKredit.ru.

  • Продать авто по истечении трёх лет после его покупки, цена при этом значения не имеет.

    Подавать в налоговый орган декларацию нет необходимости.

  • расписку;
  • При покупке или продаже машины автолюбителей интересуют вопросы об уплате налогов, ведь за неисполнение налоговых обязательств предусмотрены штрафы.

    Стоит отметить сразу, что при покупке автомобиля платить подоходный налог не надо.

    А вот при продаже его заплатить придётся, но не во всех случаях.Данный вид налога уплачивается с дохода от покупки или продажи имущества. Именно поэтому и называется «подоходный» – от слова «доход» – это налог на доходы физических лиц или сокращенно НДФЛ. Его размер составляет 13%. Например, если автомобиль продан за 550 000 рублей, 13% от суммы – 71 500 рублей.

    Деньги немалые. Однако ни один продавец автомобиля не должен платить в налоговый орган эту сумму полностью.Согласно законодательству, любой доход облагается налогом.

    Всем известно, что официальную зарплату выдают «на руки» за вычетом 13%.

    Но автолюбителю, у кого машина находилась во владении три года или дольше, подоходный налог при продаже платить не требуется.Это чётко прописано в Налоговом кодексе.

    Таким образом, при покупке машины в салоне в кредит, по прошествии трёх лет, по закону подоходный налог с продажи уплачивать не нужно.Другая ситуация складывается для автолюбителя, регулярно меняющего автомобили (чаще, чем раз в три года). Ему обязательно придётся уплачивать НДФЛ и подавать декларацию о доходах. Однако у продавца есть возможность уменьшить размер платежа одним из двух способов:

    1. Получить налоговый вычет.
    2. другие документы, подтверждающие приобретение и продажу автомобиля.
    3. При владении менее трёх лет продать автомобиль дешевле, чем он был куплен, или за такую же цену.
    4. чек, счёт-фактуру при оплате в автосалоне;
    5. Продать авто, находящееся в собственности меньше трёх лет, по цене 250 000 рублей или дешевле.

    Три способа не платить налог при продаже автомобиля

    30 мая 202012 тыс.

    прочитали2,5 мин.20 тыс. просмотров публикацииУникальные посетители страницы12 тыс. прочитали до концаЭто 62% от открывших публикацию2,5 минуты — среднее время чтенияСегодня мы рассмотрим случаи, в которых продавец автомобиля освобождён от обязанности уплаты подоходного налога при продаже.Итак, самый первый и самый простой вариант — вы владели транспортным средством более трёх лет.

    В этом случае волноваться вам не о чем — налог при продаже вы не платите.Второй вариант — вы продали автомобиль за сумму менее 250 тысяч рублей. В данном случае также никакой налог платить не нужно.

    Даже если вы приобрели эту машину за 100 тысяч.Не забывайте подавать 3-НДФЛ!В данном случае некоторые продавцы умышленно указывают сумму менее 250 тысяч, чтобы избежать налога. Однако нужно понимать, что если вы продаёте авто, явно имеющее несравненно большую рыночную стоимость, то вас наверняка вызовут в вашу налоговую инспекцию для дачи объяснений.

    Ведь данные о факте и сумме продажи поступают в ФНС автоматически, при перерегистрации машины в Госавтоинспекции. К данному приёму нередко прибегают перекупщики, а поэтому, если вы являетесь покупателем, подумайте, а как вы потом будете продавать авто, согласится ли ваш покупатель, которому возможно через несколько лет вы будете продавать авто, на такую же уловку? Если нет, то вам в будущем придётся уплатить налог.

    Третий случай когда вам нет необходимости ничего платить — продажа транспортного средства за сумму меньшую, чем та, за которую вы его приобрели. Пример: вы приобрели VW Polo за 750 тысяч рублей, а через 2 года продали его за 600 тысяч. Вы не получили никакого дохода, соответственно не обязаны платить подоходный налог.

    Однако во всех перечисленных случаях вам необходимо подать в вашу налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. К декларации потребуется приложить подтверждающие документы, а именно: договоры купли-продажи (один о приобретении вами авто, второй о продаже), расписку либо квитанцию, подтверждающую уплату вами денег при покупке авто (когда вы его покупали).

    Если у вас нет подтверждающих документов, то в случае 1 и 2 вам ничего не грозит — налоговая сама «увидит», что и срок давности имеется, и сумма менее 250 тысяч. А вот в последнем случае у вас не окажется подтверждающих документов о том, что вы действительно приобрели машину за сумму большую нежели сумма продажи.

    Можно попробовать восстановить данные документы обратившись в автосалон, к продавцу авто — туда, где вы приобретали машину. Адекватные люди всегда поймут причину вашего обращения и помогут восстановить ДКП и расписку.

    Если не получилось, то всё равно есть возможность уменьшить сумму налога!По нашему законодательству сумма в размере 250 тысяч является налоговым вычетом при продаже транспортного средства.

    Но помните, что данный вычет может применяться не чаще одного раза в год! Итак, пример: вы приобрели VW Polo за 750 тысяч рублей, а через 2 года продали его за 600 тысяч, подтверждающих документов оплаты вами 750 тысяч нет. Мы берём 600 тысяч (сумма вашей «прибыли»), отнимаем 250 тысяч вычета = 350 тысяч.

    Из 350 тысяч высчитываем 13% налога (350 000*0,13) и получаем 45 500 руб.

    Добавлю, что декларацию сейчас можно легко заполнить любому человеку онлайн в . Сделать это нужно до 30 апреля года, следующего за годом продажи авто, а оплатить налог до 01 июля. Пример: продажа состоялась 05 сентября 2018 года.

    Значит вам нужно до 30 апреля 2020 подать декларацию, а до 01 июля 2020 уплатить налог.Личный кабинет налогоплательщикаПоэтому никогда не теряйте документы при покупке и продаже автомобилей! Они вам ох как понадобятся! Не забывайте ставить «лайк», ваше мнение очень важно для дальнейших публикаций! Буду рад комментариям с вашей стороны, возможно у вас есть полезные дополнения или вопросы!

    Подписывайтесь на и читайте обо всём, что интересно каждому водителю.Мира и добра вашему дому, удачи на дорогах!Дмитрий, блог «Я — Автолюбитель».Материалы по теме:

    Как не платить налог с продажи автомобиля

    21 апреля 20203,2 тыс. прочитали3 мин.6,3 тыс. просмотров публикацииУникальные посетители страницы3,2 тыс.

    прочитали до концаЭто 52% от открывших публикацию3 минуты — среднее время чтенияФото автосалона подержанных автомобилей РДМ-Импорт Новосибирск ул.

    Фрунзе 61/2 Всем привет! Многих продавцов автомобилей интересует такой вопрос: придется ли платить налог с продажи машин? И самое интересное, что такой вопрос иногда интересует и покупателей, хотя на самом деле к ним это никак не относится. И чуть позже вы поймете почему.Тут надо разобраться: какой налог, кто и почему должен платить.В данном случае речь идет о подоходном налоге, то есть налоге, который платится с дохода.Например, вы купили яблоко за 10 рублей, а продали его за 20.

    Вот у вас есть доход 10 рублей. С этого дохода платится налог.

    Сейчас основная ставка это 13 процентов.

    То есть с 10 рублей — 13% = 1 рубль 30 коп.

    — это будет налог. Что же касается купли — продажи машин, то в данной ситуации налог должен платить продавец.Но есть три случая, когда платить налог не нужно:Давайте разбираться какие-то это случаи:Если вы думаете, что я сейчас скажу, что в Договоре купли-продажи нужно написать 10 тысяч рублей, то это не так!

    Не в коем случае не не рекомендуем прибегать к незаконным методам и уловкам, это делает вас уязвимым перед законом, и если не с этой стороны прилетит бумеранг, то с другой.

    Итак, первый случай, если вы владели машиной больше трех лет, то никакой налог платить вам не нужно. В данном случае стоимость авто в Договоре купли — продажи может быть абсолютно любой. Если вы владели машиной три года — всё!

    Налога никакого не будет.Второй случай, если вы владели автомобилем менее 3 лет, но у вас есть все подтверждающие документы о том, что сейчас вы эту машину продаете дешевле, чем покупали.

    То есть у вас есть предыдущий Договор купли-продажи и там сумма больше, чем сейчас, соответственно, вы же никакого дохода не получаете, и налог платить не нужно. Вот и всё.Теперь ВАЖНАЯ рекомендация для покупателей — обязательно сохраняйте документы купли-продажи автомобиля и не позволяйте продавцу при продаже вам машины, занижать стоимость, иначе у вас в свою очередь при продаже машины, возникнет такая же необходимость идти на уловки и хитрости или больший налог, чем на самом деле.

    Например: вы покупаете машину за 1 миллион, а продавец указывает 10 тысяч, в этом случае при дальнейшей продаже даже за 900 тысяч , у вас возникает доход который равен 890 минус 250 (ниже объясню почему) равно 640 тысяч, хотя это не так! Но теперь вам прийдется идти на обман, и ни один умный покупатель на это не пойдет, а в некоторых случаях это просто невозможно.

    Например когда вы продаете машину в кредит.

    Там все прозрачно, деньги приходят на ваш расчетный счет. Конечно сейчас кто-то скажет, что можно не продавать умным и в кредит, но тогда вы лишаете себя 9-ти покупателей из 10-ти. Ведь восемь машин сейчас стабильно продается в кредит, и как минимум один из десяти образованный человек.

    Требуйте у продавца нормальную стоимость авто.Кстати еще один ЖИЗНЕННЫЙ совет: что делать, если вы потеряли документы о покупке авто, подтверждающие за сколько вы ее купили. В этом случае вы можете поехать в любое свое ГИБДД и на правах владельца машины запросить информацию о покупке.

    Вам дадут официальную выписку в которой будет указана также и цена.

    Этого документа будет достаточно для налоговой.

    Справка выглядит примерно такТретий случай, если в договоре купли-продажи указывается сумма до 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей. Например, вы купили машину в свое время за 150 000 рублей, сейчас вы ее продаете за 200 000 рублей. Вроде как 50 000 дохода. Но автомобиль стоимостью до 250 000 рублей налогом никаким не облагается.

    Поэтому в этом в этом случае налог платить не придется.В последних двух случаях нужно подавать налоговую декларацию.Если же у вас не сохранилось никаких подтверждающих документов, что сейчас продаете машину дешевле, и вы по какой-то причине не можете сделать запрос в ГИБДД, тогда налог придется все же уплатить.

    И рассчитывается это все таким образом:От суммы продажи отнимается 250 000 р.

    (так как эта сумма не облагается налогом) и умножается на 13 процентов.Например:Продаете авто за 350 000 рублей, отнимаем 250 000р., получаем разницу 100 000р. От этих 100 000р. считаем 13 процентов, получим 13 000р.